2017年6月30日至7月20日，由公司財(cái)務(wù)部組織財(cái)務(wù)相關(guān)人員，對(duì)公司所屬各分子公司財(cái)務(wù)、預(yù)算、稅務(wù)和內(nèi)控制度等執(zhí)行情況進(jìn)行了專項(xiàng)檢查。
在聽取相關(guān)單位工作匯報(bào)并檢查賬務(wù)處理后，檢查組指出，各分子公司在加強(qiáng)內(nèi)部管理機(jī)制，建立健全各項(xiàng)內(nèi)部管理制度上，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的執(zhí)行情況看，在財(cái)務(wù)制度建設(shè)上有了較大進(jìn)步，逐步做到有章可循、規(guī)范管理。針對(duì)目前公司的中心工作，并結(jié)合此次財(cái)務(wù)及內(nèi)控制度執(zhí)行情況檢查，檢查組要求，一是嚴(yán)格加強(qiáng)基礎(chǔ)工作，加大財(cái)務(wù)及內(nèi)控制度的執(zhí)行力度，做到有章可循；二是建立自查責(zé)任制，定期或不定期開展自查工作；三是加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查，促進(jìn)規(guī)范管理。四是要對(duì)照問(wèn)題，積極整改。各單位要針對(duì)存在的不足認(rèn)真進(jìn)行梳理和整改。認(rèn)真對(duì)照檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，能整改的，立即整改，不能馬上整改的，制定整改計(jì)劃和措施，分期分批整改；五是要不斷加強(qiáng)信息交流，探索優(yōu)化管理的新思路，促進(jìn)公司財(cái)務(wù)管理規(guī)范、健康發(fā)展。
檢查組通過(guò)檢查認(rèn)為，公司充分發(fā)揮財(cái)務(wù)及內(nèi)控制度的監(jiān)督和管理職能，加強(qiáng)涉稅風(fēng)險(xiǎn)控制，認(rèn)真貫徹落實(shí)預(yù)算審批制度，逐步建立和完善了本單位財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制體系。文/張國(guó)雄 圖/烏格勒
